версия для слабовидящих
11 марта 2015 года главный врач ГБУЗ «Каневская ЦРБ» Л.Г.Монько выступила на заседании районного Совета депутатов с докладом «О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2014 год».
Структура сети учреждений здравоохранения
Таблица № 1
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Число ЛПУ в районе:
ЦРБ участковые больницы амбулатории ФАПы здравпункты |
1 4 5 17 1 |
1 4 5 17 1 |
1 4 5 16 1 |
1 4 6 16 1 |
| Коечный фонд ЦРБ:
Всего коек, в т.ч круглосуточных коек ОДС |
664 544 120 |
664 544 120 |
664 544 120 |
647 467 148 (+32) |
| Обеспеченность койками (на 10 тыс населения) | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 45,5 |
В 2014 году в районе функционировали: центральная районная больница, 4 участковые больницы, 6 амбулаторий, 16 ФАПов и 1 здравпункт на базе Каневского аграрного колледжа. Таким образом, следует констатировать изменения в структуре сети учреждений здравоохранения муниципального образования, выразившиеся в росте числа амбулаторно-поликлинических учреждений за счет ввода в строй Стародеревянковской амбулатории врача общей практики на 30 посещений в смену..
Четыре из шести функционировавших в 2014 году амбулаторий – амбулатории врача общей практики. Ставки врача общей практики в Сладколиманской и Стародеревянковоской амбулаториях вакантны. В Придорожной и Красногвардейской амбулаториях врача общей практики работают врачи общей (семейной) практики.
Все вышеизложенное свидетельствует о росте мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в 2014 году более чем на 2% (1291 посещение в смену — в 2013 году и 1321 посещение – в 2014 году), и обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в расчете на 10 тыс — она составляет 30 единиц.
Состояние системы муниципального здравоохранения
В 2014 году ГБУЗ «Каневская ЦРБ» осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом Краснодарского края от 18 декабря 2013 года № 2848 –КЗ «О Территориальной программе государственных гарантий, бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов».
К основным целевым значениям критериев качества медицинской помощи в рамках Территориальной программы относятся показатели рождаемости, инвалидности, смертности населения, включая смертность по причине ДТП и младенческую смертность, а также показатели профилактической работы по раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний.
В отчетном году по данному разделу работы учреждения следует отметить следующие позитивные моменты:
— уменьшились показатели смертности:
от болезней системы кровообращения среди всего населения — на 11% в расчете а 100 тыс населения и среди трудоспособного населения – на 20%;
— уровень младенческой смертности снизился в отчетном году по сравнению с годом предыдущим в 6 раз;
— показатель рождаемости в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на — на 15%;
— на 14,7% снизился показатель заболеваемости туберкулезной инфекцией и на 9% — уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями;
— на 12,5% уменьшился показатель инвалидности среди взрослого населения и на 27% — среди детского населения в расчете на 10 тыс населения4).
Отрадно отметить, что все названные показатели ниже среднекраевых . В 2014 году выполнен норматив объемов осмотра всего населения на туберкулез — 78,5%, т.е. с профилактической целью осмотрены на туберкулез свыше 82 тысяч взрослого населения и 100% подростков, , что соответствует среднекраевому показателю.
Медико-социальные аспекты демографической ситуации
Таблица № 2
| показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Численность населения | 103639 | 102545 | 102590 | 102613 |
| Уровень рождаемости (на 1000 населения) | 9,9 | 10,2 | 10,3 | 11,9 |
| Общее число родов | 1198 | 1284 | 1366 | 1378 |
| Общая смертность (на 1000 населения) | 12,6 | 12,5 | 12.0 | 13,2 |
| Смертность трудоспособного населения | 4,28 | 4,17 | 4,3 | 4,6 |
| Показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста | 14,2 | 18,9 | 16,0 | 14,6 |
| Естественный прирост | — 2,7 | — 2,4 | — 1,7 | -1,3 |
Рост уровня рождаемости, снижение уровня младенческой и перинатальной смертности в 2014 году по сравнению с 2013 годом привели к уменьшению естественной убыли населения практически на 30%.
Во исполнение программных документов Президента и Правительства Российской Федерации в отчетном году проведена диспансеризация несовершеннолетних в количестве 17768 человек, включая:
— детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку и в приемные семьи (240 ребенка);
— детей в возрасте от 1 года и 17 лет (17503 чел);
— детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарном учреждении (приюте) – (25 чел).
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся образовательных учреждений, по итогам проведенных медицинских профилактических осмотров, составил около 76%, что свидетельствует о результативности профилактикой работы среди детского населения.
В 2014 году в районе проведена также диспансеризация отдельных групп взрослого населения в количестве 19800 человек Объем диспансеризации выполнен в районе на 100%.
Информация о коечном фонде
В 2014 году в ГБУЗ «Каневская ЦРБ» развернуты и функционировали 467 круглосуточные койки и 148 коек дневного стационара.
Число бюджетных коек (социальных и коек сестринского ухода) в ЦРБ 70, в том числе 35 – в ЦРБ.
В целях выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Краснодарском крае на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе по дальнейшей оптимизации коечного фонда и наращиванию объемов стационарозамещающих технологий, с 01.07.2014 года приказом главного врача от 02.06.2014 года № 161-П 32 круглосуточные койки перепрофилированы в койки дневного пребывания в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, травматологическом отделениях; на базе терапевтического отделения ЦРБ организованы 2 паллиативные койки; круглосуточные койки Новоминской участковой больницы перепрофилированы в койки дневного стационара (16 ед).
По итогам 2014 года муниципальный заказ – задание выполнен на 100 %, в том числе на койках дневного стационара – на 100 %.
Проведенная оптимизация коечной сети ЦРБ привела к позитивным результатам в 2014 году: на 3% уменьшилась средняя продолжительность пребывания пациента на койке, на треть увеличилось число дней лечения в условиях дневного стационара в расчете на 1 жителя в год, Доля выездов скорой помощи с доездом менее 20 минут составила 85,5% к общему числу обслуженных вызовов, что соответствует индикативному показателю 2014 года, утвержденному в «дорожной карте».
Преобразования, проведенные в ЦРБ в 2014 году, не привели к ухудшению качества медицинского обслуживания жителей района. Все пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении при наличии у них медицинских показаний, получают стационарное лечение в полном объеме и в соответствии с утвержденными стандартами.
За период 2012 – 2014 годов трудоустроены в ГБУЗ «Каневская ЦРБ 53 врача и 92 средних медработника. 47 врачей ЦРБ в возрасте до 35 лет, прибывших на работу в ГБУЗ «Каневская ЦРБ» из других населенных пунктов, получили стимулирующую федеральную выплату в объеме 1,0 млн рублей.
В 2014 году повысили свою квалификацию 82 специалиста, в том числе 18 врачей. Следует отметить, что все специалисты ЦРБ имеют сертификаты специалиста.
В 2014 году, как и в предыдущие годы, в ЦРБ широко использовалась выездная форма обучения специалистов, в основном средних медицинских работников. Ежегодно повышают свою квалификацию на таких циклах от 70 до 168 специалистов.
Общая сумма финансирования мероприятий по повышению квалификации медицинских работников составила свыше 1,62 млн . руб., в том числе за счет средств муниципального бюджета – 40,8 тыс.руб.
В 2014 году:
— за счет краевых средств приобретено оборудование на сумму 5,680 млн сруб, включая дизельную станцию, внутрикорпусные тележки, хирургический светильник, бактерицидные облучатели, электронные весы и электро водонагреватели;
— за счет средств ОМС закуплено оборудование на сумму 433 тыс рублей, включая ротационные смесители, бактерицидные облучатели, гемоглобинометр, ингалятор – компрессор, лабораторные микроскопы, установку для фотохимической обработки рентгеновской пленки;
— за счет средств, заработанных по внебюджетной деятельности, закуплено медицинское оборудование на сумму 2138,0 тыс рублей, включая электрокардиографы, функциональные кровати, ширмы медицинские;
— за счет средств, заработанных по «родовым сертификатам» в родовое отделение приобретены: инкубатор неонатальный для новорожденных и открытая реанимационная система для новорожденных.
Медико-экономический анализ деятельности
ГБУЗ «Каневская ЦРБ» в 2013-2014 годах и перспективы развития
отрасли «здравоохранения» на 2015 год.
Система здравоохранения имеет два источника финансирования:
— бюджет (районный, краевой)
— внебюджет, в том числе средства зарабатываемые у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), средства от предпринимательской деятельности (ПД), целевые средства и безвозмездные поступления (ЦС и БП), средства заработанные в рамках реализации федеральной целевой программы (национального проекта) « Здоровье ».
Утвержденные бюджетные ассигнования в бюджете муниципального образования на финансирование отрасли здравоохранения в 2014 году составили 102350,2 тыс.руб., фактически профинансировано 89712,8 тыс.руб. или 87,7 % от утвержденного бюджета.
Кредиторская задолженность на конец 2014 года составила 26,4 млн. руб., она носит текущий характер и связана с задержкой погашения задолженности страховых компаний учреждению по оплате счетов за пролеченных больных, досрочной выплатой заработной платы за январь и формированием запаса медикаментов.
Сравнительная характеристика финансовых средств, полученных ГБУЗ «Каневская ЦРБ» за 2013 — 2014 годы и планируемые поступления в 2015 году
Таблица №3
| № п/п | Источник финансирования | 2013г
(тыс. руб.) |
2014
(тыс. руб) |
%прироста
|
План 2015г
(тыс. руб.) |
| 1 | Средства ФОМС | 401074,6 | 383471,9 | 5 | 387213,28 |
| 2 | Бюджет всего
в том числе: районный краевой федеральный
|
154797,7
132,7 154665,0 — |
89712,8
40,8 88904,0 808,6 |
0
0 0 0 |
75697,6
— 75697,6 — |
| 3 | Нац. проект «Здоровье» | 12 629,0 | 12760,0 | 0 | 12760,00 |
| 4 | Платные услуги, ДМС | 29513,0 | 29657,0 | 5 | 31139,8 |
| 5 | Спонсорские средства | 371,0 | 141,0 | 0 | 141,0 |
| ИТОГО | 598 385,3 | 515741,9 | — | — |
Работа в системе обязательного медицинского страхования
Муниципальный план — задание учреждения в стоимостном выражении за 2014 год выполнен по ЛПУ на 100 % и составил – 383471,9 тыс. руб. По структуре выполнения: стационарная помощь – 152126,07 тыс.руб, амбулаторно-поликлиническая — 149463,23 тыс. руб, дневной стационар – 48138,61 тыс .руб, ОСМП – 33744,00 тыс. рублей
Анализ фактического выполнения государственного (муниципального)
заказа – задания в 2013 — 2014 годах (%)
Таблица № 4
| п/п | Условия оказания медицинской помощи | Единицаизмерения | 2013 | 2014 |
| 1. | Круглосуточный стационар | к/дни | 100 | 100 |
| тыс. руб. | 100 | 100 | ||
| 2. | Амбулаторнаяпомощь | посещ. | 100 | 100 |
| тыс. руб. | 100 | 100 | ||
| 3. | Дневной стационар | пац/день | 100 | 100 |
| тыс. руб. | 100 | 100 | ||
| 4. | Скорая помощь | вызовы | 88 | 100 |
| тыс.руб. | 100 | 100 | ||
| Итого: | тыс. руб. | 100 | 100 |
Из данных таблицы следует, что ГБУЗ «Каневская ЦРБ» исполняет в полном объеме свои обязательства по выполнению утвержденного государственного (муниципального) заказа – задания.
С учетом утвержденных объемов оказания медицинской помощи населению и с учетом выполнения объемных и качественных показателей работы в 2015 году будет продолжена практика оптимизации (сокращения, перераспределения, перепрофилизации) коечного фонда. Планируется увеличение числа паллиативных коек и реструктуризация коек дневного стационара.
Задача на 2015 год заключается в том, чтобы планируемая реструктуризация (оптимизация коечного фонда) не повлияла негативно на качество и доступность медицинской помощи: экстренной, плановой первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.
Результаты внебюджетной деятельности
На 5% выросли объемы финансовых поступлений в бюджет ЦРБ за последние 3 года за счет внебюджетной деятельности. В 2015 году планируется заработать по внебюджетной деятельности почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2014 году.
Динамика объемов внебюджетной деятельности за период 2013-2014 годов и прогноз на 2015 г
Таблица №5
| 2013гтыс. руб. | 2014гтыс руб | % прироста дохода по отнош к 2012г | План на 2015гтыс.руб. |
| 29513,0 | 29657,0 | 5% | 31139,8 |
Средства заработанные по внебюджетной деятельности в 2014 году были распределены следующим образом:
1. ФЗП: з/п – 13654,0 тыс. руб. – 47 %,
2. Начисления на заработную плату 3935,7 тыс. руб. – 13%
3. Коммунальные услуги 1684,5 тыс.руб. – 5 %
4. Медикаменты: 1928,1 тыс.руб. – 6 %
5. ГСМ : 426,8 тыс.руб. – 3 %
6.Стройматериалы, продукты, хоз.товары: 233,8 тыс.руб.- 2%
7.Мед.оборудование 2138,0 тыс.руб. – 7 %
8.Прочие услуги, расходы, тех.обслуживание, услуги связи, оплата ГСМ, находящегося на бюджете автотранспорта — 5368,7 тыс.руб. – 17%.
За счет этих и иных средств в 2015 году планируется увеличение затрат на закупку необходимого медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов, на оплату жилья наиболее востребованным врачебным кадрам, на содержание имущества ЦРБ.
Анализ деятельности учреждения по выполнению приказов Министерства здравоохранения РФ о Порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансеризации несовершеннолетних.
Выполнение мероприятий по повышению уровня заработной платы работников отрасли в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации и Постановления губернатора Краснодарского края привело к тому, что показатель целевых значений соотношения средней заработной платы в разрезе категорий медицинского персонала в ЦРБ достигнут по отношению к средней заработной плате в Краснодарском крае.
В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата повысилась у врачей участковой службы – на 2,3%: с 32,2 тыс.руб. до 32,9тыс.руб. и у младшего персонала – на 6,0 %: с 8,9 тыс.руб до 9,5 тыс руб. Среднемесячная заработная плата остальных медицинских работников отрасли в 2014 году осталась на уровне прошлого года.
Средства, полученные от спонсоров в 2014 году
Таблица № 6
| № п/п | Наименование организации | сумма (тыс.руб.) |
| 1 | ООО «Агроуслуги» | 10,0 |
| 2 | ООО «Элегия» | 10,0 |
| 3 | ООО «Калория» | — |
| ИТОГО | 20,0 | |
| 4 | Средства, полученные от сдачи металлолома | 3,2 |
| 5 | Пожертвования пенсионеров (койки сестринского ухода) | 199,1 |
| ВСЕГО: | 222,3 |
Расходование средств, полученных от спонсоров, в 2014 году
Таблица № 7
| № п/п | Статья расходов | Сумма(тыс. руб.) |
| 1 | 310 «Основные средства» | 129,0 |
| 2 | 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» | 93,4 |
| ВСЕГО: | 222,3 |
Сумма в 129,0 тыс рублей израсходована на приобретение оптико-механических приборов для гаража ЦРБ (95,6 тыс. рублей), бензокосилок для ЦРБ и Челбасской участковой больницы (27,4 тыс .рублей), и аккумуляторной дрели для ЦРБ на сумму 6,0 тыс. рублей.
93,4 тысячи рублей израсходованы на приобретение стройматериалов для Привольненской участковой больницы на сумму 38,0 тыс . рублей и товаров хозяйственного назначения на сумму 55,4 тыс рублей
Денежные средства, полученные от спонсоров на ремонт отделения дневного стационара Челбасской участковой больницы, были израсходованы на эти цели в полном объеме. За счет средств спонсоров фонда поддержки здравоохранения муниципального образования Каенвской район в объеме 4,5 млн рублей проведен ремонт помещений хирургического отделения (межтерриториального хирургического центра).
Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 августа 2014 года № 885 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленный на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае в Каневском районе также постановлением главы муниципального образования утвержден аналогичный план мероприятий. «Дорожная карта» — это в настоящее время основной стратегический документ, целью которого является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.
Основные направления дорожной карты:
— профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения;
— развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи;
— совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, скорой медицинской помощи,
— развитие реабилитации,
— оказание паллиативной медицинской помощи;
-кадровое обеспечение системы здравоохранения;
— охрана матери и ребенка.
В рамках этого документа разработаны и утверждены индикаторы, включающие показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения до 2018 года с разбивкой по годам.
Для достижения целевых показателей деятельности, утвержденных в «дорожной карте» на 2014 год, в ЦРБ 16 круглосуточных коек переведены в койки дневного стационара; на базе терапевтического отделения ЦРБ выделены 2 койки для оказания паллиативной медицинской помощи, на базе педиатрического отделения – 5 коек для реабилитации больных детей. С целью оптимизации автопарка скорой медицинской помощи в текущем году, с учетом износа автомобилей СМП, планируется закупить автомобиль СМП класса В за счет средств краевого бюджета.
Стратегия развития здравоохранения на текущий год и на период до 2018 года включает несколько направлений, среди которых:
— наращивание объемов стационарозамещающих технологий и объемов профилактической работы,
— уменьшение уровня смертности, в том числе младенческой, смертности лиц трудоспособного возраста, а также смертности от онкологических заболеваний и туберкулеза,
— улучшение качества работы скорой медицинской помощи,
— улучшение качества оказания медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях района на основе внедрения информационных технологий, включая работу Интернет регистратуры и возможность ведения электронных медицинских карт.
Убеждена, что медико-экономический опыт, приобретенный ранее, наряду с навыками управления ресурсами здравоохранения, а также выполнение озвученных предложений, при вашей поддержке, позволят и в нынешнем году достичь индикативных показателей работы, получить как медицинский так и экономический эффект деятельности здравоохранения в целом.