Каневская ЦРБ

Отчет Монько Л.Г. на сессии Совета

 

11 марта 2015 года главный врач МБУ «Каневская ЦРБ» Л.Г.Монько   выступила на заседании  районного Совета  депутатов с докладом  «О результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2014 год».

 

 

Структура сети учреждений здравоохранения

 

Таблица № 1

Показатель 2011 2012 2013 2014
Число ЛПУ в районе:

ЦРБ

участковые больницы

амбулатории

ФАПы

здравпункты

 

1

4

5

17

1

 

1

4

5

17

1

 

1

4

5

16

1

 

1

4

6

16

1

Коечный фонд ЦРБ:

Всего коек, в т.ч

круглосуточных

коек ОДС

 

664

544

120

 

664

544

120

 

664

544

120

 

647

467

148 (+32)

Обеспеченность койками (на 10 тыс населения) 53,0 53,0 53,0 45,5

В 2014 году в районе функционировали: центральная районная больница, 4 участковые больницы, 6 амбулаторий, 16 ФАПов и 1 здравпункт на базе Каневского аграрного колледжа. Таким образом, следует констатировать изменения в структуре  сети учреждений здравоохранения муниципального образования, выразившиеся в росте числа амбулаторно-поликлинических учреждений  за счет ввода в строй  Стародеревянковской амбулатории врача общей практики на 30 посещений в смену..

Четыре  из шести  функционировавших в 2014 году амбулаторий – амбулатории врача общей практики. Ставки врача общей практики в Сладколиманской и Стародеревянковоской амбулаториях вакантны. В Придорожной  и Красногвардейской амбулаториях врача общей практики работают  врачи  общей  (семейной) практики.

Все вышеизложенное свидетельствует о росте мощности амбулаторно-поликлинических учреждений в 2014 году более чем на 2% (1291 посещение в смену  — в 2013 году и 1321 посещение – в 2014 году), и обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в расчете на 10 тыс  — она составляет  30 единиц.

 

          Состояние системы муниципального здравоохранения

         В 2014 году МБУ «Каневская ЦРБ» осуществляла свою деятельность в соответствии с Законом Краснодарского края от 18 декабря 2013 года № 2848 –КЗ «О  Территориальной программе государственных гарантий, бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2014 год и плановый период 2015и 2016 годов».

К основным целевым значениям критериев качества медицинской помощи в рамках Территориальной программы  относятся показатели рождаемости, инвалидности, смертности населения, включая смертность по причине ДТП и младенческую смертность, а также показатели профилактической работы по раннему выявлению туберкулеза и онкологических заболеваний.

В отчетном году   по данному  разделу  работы учреждения следует отметить  следующие позитивные моменты:

— уменьшились показатели смертности:

от болезней системы кровообращения среди всего населения — на 11% в расчете а 100 тыс населения и среди трудоспособного населения – на 20%;

— уровень младенческой смертности снизился в отчетном году по сравнению с годом предыдущим в  6 раз;

— показатель рождаемости в 2014 году вырос по сравнению с 2013 годом на      — на 15%;

— на 14,7% снизился показатель заболеваемости туберкулезной инфекцией и на 9% — уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями;

— на 12,5% уменьшился показатель инвалидности среди взрослого населения  и на 27% — среди детского населения в расчете на 10 тыс населения4).

Отрадно отметить, что все названные показатели ниже  среднекраевых .   В 2014 году  выполнен норматив  объемов осмотра всего населения на туберкулез — 78,5%, т.е. с профилактической целью осмотрены на туберкулез свыше 82 тысяч взрослого населения и 100% подростков, , что соответствует среднекраевому показателю.

 

Медико-социальные  аспекты демографической ситуации

 

Таблица № 2

показатель 2011 2012 2013 2014
Численность населения 103639 102545 102590 102613
Уровень рождаемости (на 1000 населения) 9,9 10,2 10,3 11,9
Общее число родов 1198 1284 1366 1378
Общая смертность (на 1000 населения) 12,6 12,5 12.0 13,2
Смертность трудоспособного населения 4,28 4,17 4,3 4,6
Показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста 14,2 18,9 16,0 14,6
Естественный прирост — 2,7 — 2,4 — 1,7 -1,3

Рост  уровня рождаемости,   снижение уровня младенческой  и перинатальной смертности в 2014 году по сравнению с 2013 годом привели  к уменьшению естественной убыли населения практически  на 30%.

Во исполнение программных документов Президента и Правительства Российской Федерации в отчетном году проведена  диспансеризация несовершеннолетних в количестве 17768 человек, включая:

—  детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку и в приемные семьи (240 ребенка);

— детей в возрасте от 1 года и 17 лет (17503 чел);

— детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пребывающих в стационарном учреждении (приюте) – (25 чел).

Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся образовательных учреждений, по итогам  проведенных медицинских профилактических осмотров,   составил  около 76%, что свидетельствует о результативности  профилактикой работы среди детского населения.

В 2014 году в районе  проведена также диспансеризация отдельных групп взрослого населения в количестве 19800 человек Объем диспансеризации выполнен в районе на 100%.

 

 Информация  о коечном фонде

         В 2014 году в МБУ «Каневская ЦРБ» развернуты и функционировали 467 круглосуточные койки и 148 коек дневного стационара.

Число бюджетных коек (социальных и коек сестринского ухода) в ЦРБ 70, в том числе 35 – в ЦРБ.

В целях  выполнения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Краснодарском  крае на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов, в том числе по   дальнейшей оптимизации коечного фонда и наращиванию объемов стационарозамещающих технологий,  с 01.07.2014 года приказом главного врача от 02.06.2014 года № 161-П   32 круглосуточные койки    перепрофилированы  в  койки дневного пребывания в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, травматологическом отделениях; на базе терапевтического отделения ЦРБ организованы 2 паллиативные койки; круглосуточные койки Новоминской участковой больницы перепрофилированы в койки дневного стационара (16 ед).

По итогам 2014 года  муниципальный заказ – задание  выполнен на 100 %, в том числе на койках дневного стационара – на 100 %.

Проведенная оптимизация коечной сети ЦРБ привела к  позитивным результатам  в 2014 году: на 3% уменьшилась средняя  продолжительность пребывания пациента на койке, на треть увеличилось число дней лечения в условиях дневного стационара в расчете на 1 жителя в год,  Доля выездов скорой помощи с доездом менее 20 минут составила 85,5% к общему числу обслуженных вызовов, что соответствует индикативному показателю 2014 года, утвержденному в «дорожной карте».

Преобразования, проведенные в ЦРБ в  2014 году, не привели к ухудшению качества медицинского обслуживания жителей района. Все пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении  при наличии у них  медицинских показаний, получают стационарное лечение в полном объеме и в соответствии с утвержденными  стандартами.

За период  2012 – 2014 годов трудоустроены в МБУ «Каневская ЦРБ 53  врача  и 92 средних медработника.  47 врачей  ЦРБ  в возрасте до 35 лет, прибывших на работу в МБУ «Каневская ЦРБ» из других населенных пунктов, получили стимулирующую федеральную выплату в объеме 1,0 млн рублей.

В 2014 году повысили свою квалификацию  82 специалиста, в том числе 18 врачей.  Следует отметить, что все специалисты ЦРБ  имеют сертификаты специалиста.

В 2014 году, как и в предыдущие годы, в ЦРБ широко использовалась  выездная форма обучения специалистов, в основном  средних медицинских работников. Ежегодно повышают свою квалификацию на таких циклах от 70 до 168  специалистов.

Общая сумма финансирования мероприятий  по повышению квалификации медицинских работников составила  свыше 1,62 млн . руб., в том числе  за счет средств муниципального бюджета – 40,8 тыс.руб.

В 2014  году:

—  за счет краевых средств приобретено оборудование на сумму 5,680 млн  сруб, включая дизельную станцию, внутрикорпусные тележки, хирургический светильник, бактерицидные облучатели, электронные весы и электро водонагреватели;

— за счет средств ОМС закуплено оборудование на сумму 433 тыс рублей, включая ротационные смесители, бактерицидные облучатели, гемоглобинометр, ингалятор – компрессор, лабораторные микроскопы, установку для фотохимической обработки рентгеновской пленки;

— за счет средств, заработанных по внебюджетной деятельности, закуплено медицинское  оборудование на сумму 2138,0 тыс рублей, включая  электрокардиографы, функциональные кровати, ширмы медицинские;

— за счет средств, заработанных по «родовым сертификатам» в  родовое отделение приобретены: инкубатор неонатальный  для новорожденных и открытая реанимационная система для новорожденных.

 

 Медико-экономический анализ деятельности

МБУ «Каневская ЦРБ» в 2013-2014  годах и перспективы развития

отрасли «здравоохранения» на 2015 год.

         Система здравоохранения  имеет два источника финансирования:

— бюджет (районный, краевой)

— внебюджет,  в том числе средства зарабатываемые у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), средства от предпринимательской деятельности (ПД),  целевые средства и безвозмездные поступления (ЦС и БП), средства заработанные в рамках реализации федеральной целевой программы (национального проекта) « Здоровье ».

Утвержденные бюджетные ассигнования в   бюджете муниципального образования на финансирование отрасли здравоохранения в 2014 году составили  102350,2 тыс.руб.,  фактически профинансировано   89712,8 тыс.руб.  или   87,7 % от утвержденного бюджета.

Кредиторская  задолженность на  конец 2014 года   составила  26,4 млн. руб., она носит текущий характер и связана с задержкой погашения задолженности  страховых компаний учреждению по оплате счетов за пролеченных больных, досрочной выплатой заработной платы за январь и формированием запаса  медикаментов.

 

Сравнительная характеристика  финансовых средств, полученных МБУ «Каневская ЦРБ» за 2013  —  2014 годы и планируемые поступления в 2015 году

Таблица №3

№ п/п Источник финансирования 2013г

(тыс. руб.)

2014

(тыс. руб)

%прироста

 

План 2015г

(тыс. руб.)

1 Средства ФОМС 401074,6 383471,9 5 387213,28
2 Бюджет  всего

в том числе:

районный

краевой

федеральный

 

154797,7

 

132,7

154665,0

89712,8

 

40,8

88904,0

808,6

0

 

0

0

0

75697,6

 

75697,6

3 Нац. проект «Здоровье» 12 629,0 12760,0 0 12760,00
4 Платные услуги, ДМС 29513,0 29657,0 5 31139,8
5 Спонсорские средства 371,0 141,0 0 141,0
  ИТОГО 598 385,3 515741,9

 

 Работа в системе обязательного медицинского страхования

          Муниципальный план — задание учреждения в стоимостном выражении за 2014 год  выполнен по ЛПУ на 100 % и составил – 383471,9 тыс. руб. По структуре выполнения: стационарная помощь – 152126,07 тыс.руб, амбулаторно-поликлиническая — 149463,23 тыс. руб, дневной стационар – 48138,61 тыс .руб, ОСМП – 33744,00 тыс. рублей

 

Анализ фактического  выполнения государственного (муниципального)

заказа – задания   в 2013 —  2014 годах (%)

Таблица № 4

п/п Условия оказания медицинской помощи Единицаизмерения 2013 2014
1. Круглосуточный стационар к/дни 100 100
тыс. руб. 100 100
2. Амбулаторнаяпомощь посещ. 100 100
тыс. руб. 100 100
3. Дневной стационар пац/день 100 100
тыс. руб. 100 100
4. Скорая помощь вызовы 88 100
тыс.руб. 100 100
Итого: тыс. руб. 100 100

 

Из данных таблицы следует, что МБУ «Каневская ЦРБ» исполняет в полном объеме свои обязательства по выполнению  утвержденного государственного (муниципального)  заказа – задания.

С учетом утвержденных объемов оказания медицинской помощи населению  и с учетом выполнения объемных и качественных  показателей  работы в  2015 году будет продолжена практика оптимизации (сокращения, перераспределения, перепрофилизации) коечного фонда. Планируется  увеличение числа паллиативных коек и  реструктуризация коек дневного стационара.

Задача на 2015 год заключается в том, чтобы планируемая реструктуризация (оптимизация коечного фонда) не повлияла негативно на качество и доступность медицинской помощи: экстренной, плановой первичной медико-санитарной и специализированной   медицинской помощи.

 

 

                    Результаты  внебюджетной деятельности

         На 5% выросли объемы финансовых поступлений в бюджет ЦРБ за последние 3 года  за счет внебюджетной деятельности. В 2015 году планируется  заработать по внебюджетной деятельности почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2014 году.

 

Динамика объемов  внебюджетной деятельности  за период 2013-2014 годов и  прогноз на 2015 г

Таблица №5

2013гтыс. руб. 2014гтыс руб % прироста дохода  по отнош к 2012г План на 2015гтыс.руб.
29513,0 29657,0 5% 31139,8

 

Средства заработанные по внебюджетной деятельности в 2014 году были распределены  следующим образом:

1. ФЗП: з/п – 13654,0 тыс. руб.  – 47 %,

2. Начисления на заработную плату 3935,7 тыс. руб. – 13%

3. Коммунальные услуги 1684,5 тыс.руб. – 5 %

4. Медикаменты:  1928,1 тыс.руб. –  6 %

5. ГСМ : 426,8 тыс.руб.  – 3 %

6.Стройматериалы, продукты, хоз.товары:   233,8 тыс.руб.-  2%

7.Мед.оборудование 2138,0 тыс.руб. –  7 %

8.Прочие услуги, расходы, тех.обслуживание, услуги связи, оплата ГСМ, находящегося на бюджете автотранспорта —  5368,7 тыс.руб. –  17%.

За счет этих и иных средств в  2015 году  планируется увеличение затрат на закупку  необходимого медицинского оборудования,   медикаментов и расходных материалов, на оплату жилья наиболее востребованным врачебным кадрам, на  содержание имущества ЦРБ.

 

 Анализ деятельности учреждения по  выполнению  приказов Министерства здравоохранения РФ о  Порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансеризации  несовершеннолетних.

 

Выполнение  мероприятий  по повышению уровня  заработной платы работников отрасли в рамках выполнения Указов Президента Российской Федерации и Постановления губернатора Краснодарского края привело к тому, что показатель целевых значений соотношения средней заработной платы в разрезе категорий медицинского персонала в ЦРБ достигнут  по отношению к средней заработной плате в Краснодарском крае.

В 2014 году среднемесячная  номинальная начисленная  заработная  плата          повысилась у врачей участковой службы – на 2,3%­:  с 32,2  тыс.руб. до 32,9тыс.руб. и у младшего  персонала – на 6,0 %: с 8,9 тыс.руб  до  9,5 тыс  руб. Среднемесячная заработная плата остальных медицинских работников отрасли в 2014 году осталась на уровне прошлого года.

 

                   Средства, полученные от спонсоров  в 2014 году

                                                                                                         Таблица № 6

№ п/п  Наименование  организации  сумма   (тыс.руб.)
1 ООО «Агроуслуги» 10,0
2 ООО «Элегия» 10,0
3 ООО «Калория»
ИТОГО 20,0
4  Средства, полученные от сдачи металлолома 3,2
5 Пожертвования пенсионеров (койки сестринского ухода) 199,1
ВСЕГО: 222,3

 

Расходование средств, полученных от спонсоров, в 2014 году

 Таблица № 7

         № п/п   Статья  расходов Сумма(тыс. руб.)
1 310 «Основные средства» 129,0
2 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 93,4
ВСЕГО: 222,3

Сумма в 129,0 тыс рублей израсходована на приобретение оптико-механических приборов для гаража ЦРБ (95,6 тыс. рублей),  бензокосилок для ЦРБ и Челбасской участковой больницы (27,4 тыс .рублей), и аккумуляторной дрели для ЦРБ на сумму 6,0 тыс. рублей.

93,4 тысячи рублей израсходованы на приобретение стройматериалов для Привольненской участковой больницы на сумму 38,0 тыс . рублей и товаров хозяйственного назначения на сумму 55,4 тыс рублей

Денежные средства, полученные от спонсоров   на  ремонт отделения дневного стационара Челбасской участковой больницы,  были израсходованы на эти цели в полном объеме.   За счет средств спонсоров фонда поддержки здравоохранения муниципального образования Каенвской район в объеме 4,5 млн рублей  проведен   ремонт помещений хирургического отделения (межтерриториального хирургического центра).

Во исполнение распоряжения  главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 августа 2014 года № 885 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленный на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае  в  Каневском районе также постановлением главы муниципального образования утвержден аналогичный план мероприятий.     «Дорожная карта» — это  в настоящее время основной стратегический документ, целью которого является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

Основные направления дорожной карты:

— профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения;

— развитие первичной медико-санитарной медицинской помощи;

— совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, скорой медицинской помощи,

— развитие реабилитации,

— оказание паллиативной медицинской помощи;

-кадровое обеспечение системы здравоохранения;

— охрана матери и ребенка.

В рамках этого документа разработаны и утверждены индикаторы, включающие показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения до 2018 года с разбивкой по годам.

Для  достижения целевых показателей деятельности, утвержденных в «дорожной карте» на 2014 год, в ЦРБ 16 круглосуточных коек переведены в койки дневного стационара; на базе терапевтического отделения ЦРБ выделены 2 койки для оказания паллиативной медицинской помощи, на базе педиатрического отделения – 5 коек для реабилитации больных детей. С целью оптимизации автопарка скорой медицинской помощи в текущем году, с учетом износа автомобилей СМП,  планируется закупить автомобиль СМП класса В за счет средств краевого бюджета.

Стратегия развития здравоохранения на текущий год и на период до 2018 года  включает несколько направлений, среди которых:

—  наращивание  объемов стационарозамещающих технологий и объемов профилактической работы,

—   уменьшение уровня смертности, в том числе младенческой,  смертности лиц  трудоспособного возраста, а также смертности от онкологических заболеваний  и туберкулеза,

—  улучшение  качества работы скорой медицинской помощи,

— улучшение качества оказания медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических учреждениях района  на основе внедрения информационных технологий, включая работу Интернет регистратуры и возможность ведения электронных медицинских карт.

Убеждена, что медико-экономический опыт, приобретенный ранее, наряду с навыками управления ресурсами здравоохранения, а также выполнение озвученных  предложений, при вашей поддержке, позволят и в нынешнем году достичь индикативных показателей работы, получить как медицинский  так и  экономический эффект деятельности здравоохранения в целом.